桓仁满族自治县人民政府

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第一部分 沙尖子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 沙尖子镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 沙尖子镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙尖子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作情况。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入沙尖子镇人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 桓仁县沙尖子镇人民政府 (本级)

第二部分  沙尖子镇人民政府2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府.XLS

第三部分 沙尖子镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计611.74万元，包括：

1.财政拨款收入611.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无等收入。

3.事业收入0万元，主要是无等收入。

4.经营收入0万元，主要是无等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无等收入。

6.其他收入0万元，主要是无等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无等。

8.年初结转和结余0万元，主要是无等。

与上年相比，今年收入减少473.18万元，降低43.61%，主要原因：一是一般行政管理事务财政拨款收入减少；二是对村集体经济组织的补助减少。

（二）支出总计611.74万元，包括：

1.基本支出376.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出309.47万元，对个人和家庭的补助支出25.38万元，商品和服务支出41.47万元。

2.项目支出235.42万元，主要包括其他公共卫生支出、病虫害控制、农产品加工与促销、信访事务、一般行政管理事务、对村民委员会和村党支部的补助、公路养护、对村级公益事业建设的补助以及其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出减少473.18万元，降低43.61%，主要原因：一是一般行政管理事务财政拨款收入减少；二是对村集体经济组织的补助减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余不变。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出611.74万元，其中：基本支出376.31万元，项目支出235.42万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出611.74万元，比上年减少473.18万元，下降43.61%，主要原因是一般行政管理事务财政拨款收入减少以及对村集体经济组织的补助减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出289.87万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出63.05万元，医疗卫生支出33.77万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出72.8万元，农林水支出81.65万元，交通运输支出50万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出20.58万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出289.87万元，包括：

（1）行政运行252.59万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务24.39万元，主要是采购物资等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无等支出。

（6）事业运行8.88万元，主要是事业转隶人员工资福利等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无等支出。

（9）其他一般公共服务支出4万元，主要是信访事务等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无等支出。

3.社会保障和就业支出63.05万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休22.44万元，主要是行政对个人和家庭的补助等支出。

（2）事业单位离退休0.51万元，主要是事业转隶人员对个人和家庭补助等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费40.11万元，主要是行政事业人员养老保险等支出。

4.医疗卫生支出33.77万元，包括：

（1）行政单位医疗16.9万元，主要是行政人员工资与福利等支出。

（2）事业单位医疗1.07万元，主要是事业转隶人员工资与福利等支出。

（3）其他医疗卫生支出15.8万元，主要是疫情防控等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是无等支出。

6.农林水事务支出81.65万元，包括：事业运行、病虫害控制、农产品加工与促销、对村民委员会和村党支部的补助以及对村级公益事业建设的补助。

其他农业支出0万元，主要是无等支出。

7.交通运输支出50万元，包括：公路养护支出。

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无等支出。

10.住房保障支出20.58万元，包括：

住房公积金20.58万元，主要是行政及事业转隶人员住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是无等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出4.8万元，主要是事业转隶划转车辆，新增两辆用车原因。比2021年决算无变化。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于无等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出41.47万元，比2021年减少47.32万元，降低53.29%，主要原因是22年政府工程类采购无。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额41.47万元，其中：政府采购货物支出10.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出46.2万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害方面支出。

37. 农林水事务（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农村山野菜新品种改良方面支出。

38. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府用于信访维稳方面的支出。

39. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对农村生活垃圾减量治理项目的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映落石清理费用及占地补偿款等方面支出。

41. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映农村路基改造及防护工程方面支出。