桓仁满族自治县人民政府

目录

第一部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、乡镇主要围绕县委、县政府部署开展工作，承担着管理本乡内党的建设、经济指标、文教卫生、安全生产、脱贫攻坚、综合治理、法制建设、环境保护等多项工作职责。

3、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入雅河朝鲜族乡2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.雅河朝鲜族乡（本级）

第二部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡人民政府.XLS

第三部分桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计884.81万元，包括：

1.财政拨款收入884.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.61万元，政府性基金收入46.2万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，今年收入减少286.84万元，减少24.48%，主要原因：今年没有耕地占用税。

（二）支出总计884.81万元，包括：

1.基本支出500.74万元，其中：人员经费450.96万元，公用经费49.78万元。

2.项目支出384.07万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出384.07万元。政府性基金支出46.2万元。

与上年相比，今年支出减少286.84万元，减少24.48%，主要原因：一是农林水支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出884.81万元，其中：基本支出500.74万元，项目支出384.07万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出884.81万元，比上年减少286.84万元，减少24.48%，主要原因一是农林水支出减少；二是社会保障和就业支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出477.55万元，社会保障和就业支出37.99万元，卫生健康支出35.14万元，城乡社区支出101.47万元，农林水支出181.36万元，交通运输支出28.79万元，住房保障支出22.52万元。

1.一般公共服务支出447.55万元，包括：

（1）行政运行382.44万元，主要是人员工资、津补贴、奖金及公务费等支出。

（2）一般行政管理事务77.95万元，主要是招商、政府办公楼维修、疫情防控、维稳、党建经费及村级办公经费的补助等支出。

2.社会保障就业支出37.99万元，包括：

（1）行政单位离退休9.59万元，主要一是单位遗属人员生活费及行政退休人员抚恤金等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元。

3.医疗卫生支出35.14万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出14.99万元，疫情防控支出20.15万元。

4.城乡社区支出101.47万元。

（1）国有土地使用权出让收入安排支出46.2万元，主要是农村基础设施建设支出（冰酒小镇隧道建设征迁补偿）。

（2）城乡社区环境卫生55.27万元，主要是雅河乡区域内环境卫生等支出。

5.农林水支出181.36万元，包括：

（1）、农业病虫害控制支出1.67万元，主要是8个村鼠药支出。

（2）、农田建设支出（董船营村灌溉水渠）40.00万元。

（3）、林业草原防灾减灾支出12.3万元。

（4）、防汛支出62.67万元，主要是防汛设施修复和防汛物资购买等支出。

（5）其它扶贫支出0.64万元。

（6）、对村民委和村党支部的补助支出29.35万元。

（7）、事业运行支出34.73万元，主要用于事业人员乡镇补贴及个人取暖支出。

6.交通运输支出28.79万元，主要用于冰酒小镇隧道迁改电力设施支出。

7.住房保障支出22.52万元，主要是住房公积金支出22.52万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。2022年度“三公”经费实际支出0.87万元，比2022年初预算少（多）支出2.13万元，主要是公车运行维护支出减少。比2021年实际支出减少6.13万元，下降71%，主要是公务用车维修减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出49.78万元，比2021年降低10.66万元，降低17.6%，主要原因是2022年压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金845.17万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（职防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛。山洪灾害防治等。

29.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。