桓仁满族自治县人民政府

目录

第一部分桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分桓仁满族自治县残疾人联合会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分桓仁满族自治县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）工作职责

承担政府部分工作：协助政府研究制定实施残疾人事业发展方针、政策和规划，承担政府残疾人工作委员会日常工作。

协调有关社会工作：宣传、组织和发动全社会开展助残活动，为争取残疾人平等参与社会生活和推动全县残疾人事业发展创造良好的社会环境。

实施扶残助残工作：为本地区残疾人提供康复医疗、辅具服务、教育培训、就业指导工作：指导盲人协会、聋人协会、肢体残疾人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友会等残疾人专门协会开展工作。

（二）日常工作

残疾人康复医疗：开展残疾人康复医疗、康复训练和残疾预防工作（包括白内障患者复明手术、各种矫形手术、各类康复训练等）

残疾人辅具服务：为残疾人提供辅助器具服务（包括假肢安装，助听助视器装配，轮椅拐杖适配，各种生活、学习、训练器具配发使用等）

残疾人教育培训：推动残疾幼儿学前教育、残疾儿童及少年义务教育和残疾人中高等教育，开展残疾人成人教育及职业技能培训。

残疾人就业扶贫：推动各单位按比例分散安置残疾人就业和福利企业集中安置残疾人就业，鼓励和扶持残疾人组织起来就业或个体从业，开展残疾人专项扶贫工作。

残疾人社会保障：协调和推动有关部门做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

残疾人文化体育：开展残疾人文化、艺术和体育工作，丰富残疾人精神生活。

残疾人环境建设：加强残疾人法制建设和宣传，为残疾人开展法律援助和法律服务，依法维护残疾人合法权益，提高包括残疾人在内的社会公众法律意识和社会道德水平；实施无障碍环境改造、建设与管理，方便残疾人出行和参与社会生活。

残疾人组织建设：加强基层残联组织建设，对残疾人工作者进行管理和培训，进一步提高为残疾人服务的能力和水平。

残疾人评定办证：组织残疾人评定，核发和管理残疾人证。

残疾人事业宣传：开展残疾预防宣传，减少残疾发生；开展残疾人自强模范、扶残助残先进典型以及优秀残疾人工作者宣传，为残疾人广泛参与社会生活营造良好的社会氛围。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县残疾人联合会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁满族自治县残疾人联合会（本级）

第二部分桓仁满族自治县残疾人联合会2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会.XLS

第三部分桓仁满族自治县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计801.96万元，包括：

1.财政拨款收入791.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.48万元，政府性基金收入29.05万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余10.43万元，主要是项目资金等。

与上年相比，今年收入增加576.24万元，增长267.66%，主要原因：一是残疾人两项补贴增加；二是残疾人事业专项资金增加。

（二）支出总计801.96万元，包括：

1.基本支出75.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出58.47万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，商品和服务支出11.44万元。

2.项目支出726.33万元，主要包括对特定行政任务和残疾人事业发展目标等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加532.16万元，增长197.24%，主要原因：一是残疾人两项补贴增加；二是残疾人事业专项资金增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出801.96万元，其中：基本支出75.63万元，项目支出726.33万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出801.96万元，比上年增加532.16万元，增长197.24%，主要原因是残疾人两项补贴增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出765.25万元，医疗卫生支出2.99万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出4.67万元，其他支出29.05万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出765.25万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.32万元，主要是单位离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

（3）残疾人事业支出763.93万元，主要是残疾人就业以及其他残疾人事业支出。

4.医疗卫生支出2.99万元，包括：

（1）行政单位医疗2.99万元，主要是单位职工医疗保险等基本支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出4.67万元，包括：

住房公积金4.67万元，要是单位职工住房公积金等支出。

11.其他支出29.05万元，包括：

其他支出29.05万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.71万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支0.71万元，主要是公务用车购置及运行费增加等原因。比2021年决算减少0.15万元，下降（增长）0.52%，主要是公务用车购置及运行费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.71万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出11.44万元，比2021年减少1.92万元，降低1.44%，主要原因是残疾人事业经费减少等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额33.97万元，其中：政府采购货物支出1.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.51万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金503.89万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效意识有待加强；二是节约意识需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大培训力度，培养财务人员的绩效意识；二是牢固树立过紧日子思想，增强节约意识。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。