桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县委组织部2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县委组织部概况

一、主要职责

贯彻执行党的组织干部路线、方针、政策，调查研究和综合指导全县党的建设和干部工作；按照干部管理权限，负责对干部的考核、任免、调配、晋级以及对干部离退休，提高待遇的审批和承办，干部因公出国、党员因私出国审查；负责全县党员、干部的统计和县管干部、组织部代管干部的档案管理；负责制定全县干部培训教育计划，开展各类干部的培训工作；负责党的基层组织建设的指导，审批和承办、指导各级党组织，按照党章规定定期召开党员代表大会、党员大会；加强党员管理，搞好组织发展工作；接待、受理和转呈党员、干部的来信来访，传递党组织关系；承办市、县委交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县委组织部2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县委组织部（本级）

第二部分 桓仁县委组织部2022年度部门决算公开报表

中共辽宁省本溪市桓仁满族自治县委组织部.XLS

第三部分 桓仁县委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计678.82万元，包括：

1.财政拨款收入678.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少87.93万元，减少11.4%，主要原因：行政运行收入有所减少。

（二）支出总计678.82万元，包括：

1.基本支出354.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出270.55万元，对个人和家庭的补助支出38.31万元，商品和服务支出45.68万元。

2.项目支出324.27万元，主要包括其他组织事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少87.93万元，降低11.4%，主要原因：行政支出有所减少（人员变动）。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少297.17万元，降低100%，主要原因：项目预算减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出678.82万元，其中：基本支出354.55万元，项目支出324.27万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出678.82万元，比上年减少87.93万元，下降11.4%，主要原因是项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出573.51万元，科学技术支出0.07万元，社会保障和就业支出69.94万元，医疗卫生支出13.98万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出21.31万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出573.51万元，包括：

（1）行政运行234.96万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务33.7万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0.07万元，包括：

其他科学技术支出0.07万元。

3.社会保障和就业支出69.94万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休34.59万元，主要是离退休费等支出。

（2）企业关闭破产补助1.54万元

（3）机关单位基本养老保险缴费支出27.01万元。

（4）机关单位职业年金缴费支出6.81万元。

4.医疗卫生支出13.98万元，包括：

（1）行政单位医疗13.98万元，主要是行政人员单位医疗部分支出。

（2）事业单位医疗0万元 。

（3）其他医疗卫生支出0万元 。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出21.31万元，包括：

住房公积金21.31万元，主要是机关人员单位部分公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出3.59万元，主要是下乡、出差次数增加，油价上涨、车辆维修费增加等原因。比2021年决算增加0.33万元，增长6.2%，主要是出差次数增加原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.59万元。2022年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出234.96万元，比2021年减少27.96万元，降低10.6%，主要原因是压减经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额33.2万元，其中：政府采购货物支出14.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.69万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。