| 索引号： | hrmzzzxrmzf-2023-00613 | 发布机构： | 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室 |
| 信息名称： | 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2023-08-04 | 成文日期： | 2023-08-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
（一）在县委和委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻执行中央、省、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全县机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。
（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门机构改革方案和向市备案工作。
（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核县直和乡镇（街道、管委会）机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与各乡镇（街道、管委会）之间的职责分工。
（六）负责县直部门和乡镇（街道、管委会）权责清单管理工作。
（七）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。
（九）监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。
（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室（本级）
第二部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开报表
第三部分中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计79.26万元，包括：
1.财政拨款收入79.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元，主要收入无。
3.事业收入0万元，主要收入无。
4.经营收入0万元，主要收入无。
5.附属单位上缴收入0万元，主要收入无。
6.其他收入0万元，主要收入无。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要收入无。
8.年初结转和结余0万元，主要收入无。
与上年相比，今年收入增加9.76万元，增长14.04%，主要原因：一是试用期公务员1人转正工资增加；二是保险、公积金调整基数。
（二）支出总计79.26万元，包括：
1.基本支出71.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.41万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出6.01万元。
2.项目支出7.84万元，主要包括办公用品等一般行政事务管理业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要业务支出无。
4.经营支出0万元，主要业务支出无。
5.对附属单位补助支出0万元，主要业务支出无。
与上年相比，今年支出增加9.76万元，增长14.04%，主要原因：一是试用期公务员1人转正工资增加；二是保险、公积金调整基数。
（三）年末结转和结余0万元
未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：财政政策调整，实行收付实现会计制度和预算一体化制度，未形成结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出79.26万元，其中：基本支出71.42万元，项目支出7.84万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出79.26万元，比上年增加14.04%，主要原因：一是试用期公务员1人转正工资增加；二是保险、公积金调整基数。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出63.97万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6.76万元，医疗卫生支出3.37万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.16万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出63.97万元，包括：
（1）行政运行56.14万元，主要是工资、津贴、第十三月工资、办公用品等支出。
（2）一般行政管理事务7.83万元，主要是办公用品、邮电费等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要支出无。
（4）财政国库业务0万元，主要支出无。
（5）信息化建设0万元，主要支出无。
（6）事业运行0万元，主要支出无。
（7）财政委托业务支出0万元，主要支出无。
（8）其他财政事务支出0万元，主要支出无。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要支出无。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要支出无。
3.社会保障和就业支出6.76万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休6.76万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要支出无。
4.医疗卫生支出3.37万元，包括：
（1）行政单位医疗3.37万元，主要是基本医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要支出无。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要支出无。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要支出无。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要支出无。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要支出无。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要支出无。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要支出无。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要支出无。
10.住房保障支出5.16万元，包括：
住房公积金5.16万元，主要是住房公积金等支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要支出无。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.84万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出1.16万元，主要是车辆运行费用减少。比2021年决算增加0.07万元，增长9.09%，主要是车辆运行费用增加。
1.因公出国（境）费0万元，无因公出国，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，无公务接待，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.84万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出6.01万元，比2021年减少4.11万元，降低40.61%，主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）未评。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）其它共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
