| 索引号： | hrmzzzxrmzf-2023-00606 | 发布机构： | 桓仁满族自治县党建教育服务中心 |
| 信息名称： | 桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2023-08-04 | 成文日期： | 2023-08-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分桓仁满族自治县党建教育服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分桓仁满族自治县党建教育服务中心概况
一、主要职责
（一）承担全县党的政策宣传、党员干部教育培训活动，宣传党的路线、方针、政策和建设有中国特色社会主义理论。
（二）宣传求实精神、弘扬高尚道德；展示历史文化、传承抗战精神，塑造桓仁形象。
（三）负责全县电子政务、信息化建设的行政管理、组织协调和具体实施工作。
（四）贯彻落实党和国家有关党史地方志的法律、法规、政策，组织收集、甄别和整理全县党史地方志有关信息资料。
（五）促进青少年全面发展，推进素质教育，面向青少年开展实践教育、社会教育和校外活动。
二、部门决算单位构成
纳入桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.桓仁满族自治县党建教育服务中心（本级）
2.李秋实纪念馆
3.义勇军纪念馆
4.党史研究室
5.档案馆
6.青少年宫
7.干部档案管理中心
第二部分桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算公开报表
第三部分桓仁满族自治县党建教育服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1243.39万元，包括：
1.财政拨款收入1243.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1243.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少105.45万元，降低7.82%，主要原因是事业单位优化调整转隶出去分支机构。
（二）支出总计1243.39万元，包括：
1.基本支出989.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出859.32万元，对个人和家庭的补助支出36.49万元，商品和服务支出87.61万元。
2.项目支出254.31万元，主要包括档案事务、其他共产党事务、教育支出、进修及培训、博物馆等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少105.45万元，降低7.82%，主要原因是事业单位优化调整转隶出去分支机构。
（三）年末结转和结余0万元
与上年持平。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1243.39万元，其中：基本支出859.32万元，项目支出254.31万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出1243.39万元，比上年减少105.45万元，下降7.82%，主要原因是事业单位优化调整转隶出去分支机构。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出625.91万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出128.29万元，医疗卫生支出47.45万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出73.05万元，教育支出219.35万元。
1.一般公共服务支出625.91万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务2.18万元，保障日常业务活动而发生的行政运行费用等支出。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行516.19万元，主要是信息事务、群众团体事务、组织事务及其他共产党事务等支出。
（7）财政委托业务支出0万元。
（8）其他财政事务支出0万元。
（9）其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出128.29万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休32.75万元，主要是离退休费等支出。
4.医疗卫生支出47.45万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗47.45万元，主要是医疗保险缴费等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出73.05万元，包括：
住房公积金73.05万元，主要是住房公积金等支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费3.25万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.76万元，主要是减少公务用车运行等原因。比2021年决算增加1.43万元，增长37.23%，主要是公务活动增加以及公务接待活动增加等原因。
1.因公出国（境）费0万元，0。
2.公务接待费0.59万元，主要用于市委党校来桓检查工作。
3.公务用车购置及运行维护费3.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.25万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位不填报机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额193.94万元，其中：政府采购货物支出73.45万元，政府采购工程支出112.67万元，政府采购服务支出7.82万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
