桓仁满族自治县人民政府

中国人民政治协商会议桓仁满族自治县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分政协桓仁满族自治县委员会单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分政协桓仁满族自治县委员会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分政协桓仁满族自治县委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分政协桓仁满族自治县委员会单位概况

一、主要职责

（一）是对本县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）对本县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

（四）完成县委、县政府和省、市政协交办的其他工作。二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议桓仁满族自治县委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议桓仁满族自治县委员会机关

第二部分政协桓仁满族自治县委员会2022年度部门决算公开报表

中国人民政治协商会议辽宁省本溪市桓仁满族自治县委员会办公室.XLS

第三部分政协桓仁满族自治县委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计388.06万元，包括：

1.财政拨款收入388.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加49.14万元，增长14.5%，主要原因：无上年结转结余。

（二）支出总计388.06万元，包括：

1.基本支出299.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出247.49万元，对个人和家庭的补助支出24.4万元，商品和服务支出27.33万元。

2.项目支出88.84万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加49.14万元，增长14.5%，主要原因：一是人员增加，工资调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出增加；二是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出388.06万元，其中：基本支出299.22万元，项目支出88.84万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出388.06万元，今年支出增加49.14万元，增长14.5%，主要原因：一是人员增加，工资调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出增加；二是项目支出增加。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出301.39万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出54.99万元，医疗卫生支出12.34万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出19.35万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出301.39万元，包括：

（1）行政运行212.54万元，主要是工资补贴等支出。

（2）一般行政管理事务56.53万元，主要是办公费等基本支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出54.99万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休22.52万元，主要是离休工资福利支出。

4.医疗卫生支出12.34万元，包括：

（1）行政单位医疗12.34万元，主要是医疗保险支出。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出19.35万元，包括：

住房公积金19.35万元。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.72万元，公务用车购置及运行维护费3.74万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.06万元，主要是公务用车运行维护费减少。比2021年决算增加0.22万元，增长4.2%，主要是公务用车运行维护费较上年增加。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.72万元，主要用于省、市及其他县区调研视察接待，2022年国内公务接待累计11批次，107人，1.72万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.74万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出27.33万元，比2021年增加3.09万元，增长12.75%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额54.81万元，其中：政府采购货物支出44.57万元，政府采购工程支出1.97万元，政府采购服务支出8.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。